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财政预决算信息

威尼斯娱乐场2017年度局机关部门决算

时间:2018-10-24 16:20:37   作者:    来源:   阅读:    评论:


情况说明

市财政局:

根据酒泉市财政局《关于做好2017年度市级部门决算信息公开工作的通知》(酒财库〔2018〕21号)精神,现将威尼斯娱乐场2017年度部门决算及“三公”经费等信息情况报告如下:

一、单位主要职能

威尼斯娱乐场是市政府组成部门,主要负责贯彻执行国家水利政策;负责水资源的统一监督管理;负责水资源保护工作;负责防治水旱灾害,承担市防汛抗旱指挥部的具体工作;负责全市节约用水工作,指导全市水利设施、水域、河道及其岸线的管理与保护;承担库区移民管理工作;负责防治水土流失工作;指导农村水利工作;负责重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁水事纠纷,指导水政监察和水行政执法;负责水利科技、教育、技术推广及对外经济合作与交流,组织开展水利行业质量监督工作。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计2061.87万元,支出总计2422.88万元。与2016年决算数相比,收入增加287.25万元,增长13.93%,支出增加1031.86万元,增长42.59%。主要原因是财政补助肃州区沿山扶贫片田间配套改造项目资金350万元。

2017年度收入合计2061.87万元,其中:财政拨款收入1929.22万元,占93.57%;其他收入132.65万元,占6.43%。

2017年度支出合计2422.87万元,其中:基本支出720.87万元,占29.75%; 项目支出1702.01万元,占70.25%。

本单位2017年度年末结转和结余67.01万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入1929.22万元,较上年决算数增加154.6万元,增长8.01%;较年初预算数增加376.71万元,增长24.26%。

2017年度财政拨款支出2290.23万元,较上年决算数增加899.21万元,增长39.26%;较年初预算数增加737.72万元,增长32.21%。

2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出6万元,占0.26%;社会保障与就业支出7.09万元,占0.31%,与上年相比减少10.28万元,主要原因是加大对大中型水库移民后期扶持基金支出;城乡社区支出500万元,占21.83%,是新增项目支出;农林水支出1776.41万元,占77.56%,较上年增加431.27万元,主要原因是正常晋升工资支出,退休人员调资支出,正常专项经费的支出等;住房保障支出0.73万元,占0.32%,与上年相比有所减少。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共财政拨款基本支出1933.45万元。其中:人员经费632.27万元,较上年增加80.09万元,主要原因是正常晋升工资,公积金增加,退休人员调资等。人员经费用途主要包括基本工作及津贴补贴448.72万元、奖金64.01万元、社会保障缴费2.85万元、抚恤金31.46万元等。公用经费88.60万元,较上年增加26.17万元,主要原因是进行了机关公务用车制度改革,增加公车补助45.16万元,公用经费用途主要包括办公费4.79万元,印刷费0.11万元、差旅费17.16万元、劳务费2.04万元、工会经费1.58万元、其他交通费45.16万元等。

 四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度“三公”经费支出共计3.46万元,较年初预算数减少9.04万元,较上年支出数增加1.71万元。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度因公出国(境)费用为0,费用支出较年初预算数无变化,较上年支出数无变化;公务车购置费为0,费用支出较年初预算数无变化,较上年支出数无变化;公务车运行维护费为0,费用支出较年初预算数无变化,较上年支出数减少5.69万元,主要原因是本年度实行公车改革;公务接待费3.46万元,主要用于接待上级业务主管部门检查指导工作发生的接待支出。

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年机关运行经费支出88.60万元,机关运行经费主要用于开支办公费4.79万元、差旅费17.16万元、其他交通费用45.16万元)。机关运行经费较2016年增加26.17万元,增长29.54%,主要原因是增加公务用车补助费。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本单位共有车辆0辆。本单位进行了机关公务用车制度改革,单位车辆上交机关事务局,未保留公务用车。单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

(三) 政府采购支出情况说明。2017年政府采购支出总额89.49万元,其中:政府采购货物支出24.62万元、政府采购工程支出48.00万元、政府采购服务支出16.87万元。主要用于采购防汛物资、电脑、打印机、测距仪、执法记录仪等办公设备。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我局组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效评价。其中:涉及项目3个涉及资金695万元,占一般公共预算项目支出总额的79.8%。组织对酒泉市市级水资源监控与管理系统(二期工程)项目开展了重点绩效评价。

绩效目标情况:补充完善大中型水库汛情预警监测和规模以上用水户取水量在线监测,搭建酒泉市水务信息平台基本框架,实现现有信息化成果数据的整合和已建应用软件的集成。重点在线监测规模以上用水户(地表水年用水量100万m3,地下水30万m3以上)的取水口或取水井建设水量自动监测站44处,完成市级水务信息平台建设及应用集成,实现水务信息整合与共享。

项目资金情况:酒泉市市级水资源实时监控与管理系统(二期工程)项目批复总投资379万元,其中:市级专项资金275.00万元,配套资金全部到位。

绩效自评综述:2017年我市市级水利项目建设管理规范,工程质量符合设计和标准要求,资金使用合理,项目资料齐备,整理归档规范,工程效益发挥正常,达到了专项转移支付绩效预期目标。酒泉市市级水资源实时监控与管理系统(二期工程)项目自评得分98分。

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                                      2018年10月18日

2017年度部门决算公开附表(局机关)6367599490444063145561914.xls



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