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财政预决算信息

酒泉市黑河流域管理办公室关于2019年部门预算公开情况的报告

时间:2019-04-03 15:28:12   作者:    来源:   阅读:    评论:

  


  根据《预算法》、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》(中办发〔2016〕13号)、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016〕143号)和市财政局《关于做好2019年市级部门预算公开工作的通知》(酒财预〔2019〕14号)要求,我单位积极开展预算公开工作,现将我单位2019年部门预算公开情况说明如下:

  一、部门概括

  (一)部门主要职责

  具体负责酒泉市金塔鼎新片调水与节水工程实施的组织、管理和协调;负责贯彻国务院、水利部、黄委会黑管局、省委、省政府、省水利厅关于黑河调水与节水改造的有关政策、法规、协议及管理办法;负责编制项目的可行性研究报告、初步设计、实施方案等年度计划,落实项目资金,检查与协调项目实施单位的计划和进度;负责组织项目工程施工的招标、投标、质量管理和技术指导,以及项目执行信息的统计、报告和分析;负责项目资金使用的监督和检查,协调配合黄委会、黑管局督促鼎新灌区进和实时调度,完成年调水任务。

  (二)部门预算单位构成

  酒泉市黑河流域调水办公室隶属于威尼斯娱乐场,为水务局下设二级预算单位。

  二、2019年部门预算情况说明

  (1)部门预算收支安排及增减变化情况说明

  2019年部门预算收入总计60.36万元,比上年年初预算增加11.94万元,增长24%,其中:财政拨款收入60.36万元,教育专户收入0万元,结转结余资金0万元。相应地,部门预算支出安排60.36万元,比上年预算增加11.94万元,增长24%。其中:基本支出预算60.36万元,项目支出预算0万元。

  1、基本支出

  2019年一般公共预算财政拨款基本支出60.36万元,与2018年48.42万元相比,增加11.94万元,增长24%。主要原因是人员正常晋升。

  2、项目支出

  2019年部门预算未安排项目支出。

  3、政府支出功能分类指标

  农林水支出47.15万元,其中:上年结转0万元,本年财政拨款安排47.15万元,与2018年43.17万元相比,增加3.98万元,增长9%。主要原因是人员正常晋升。

  社会保障和就业支出6.02万元,与2018年0.37万元相比,增加5.65万元,增长1527%。主要原因是增加机关事业单位养老保险及职业年金费用。

  卫生健康支出2.7万元,与2018年2.27万元相比,增加0.43万元,增长19%。主要原因是人员正常晋升。

  住房保障支出4.48万元,与2018年2.61万元相比,增加1.87万元,增长72%。主要原因是2018年普调人员工资,并将年终奖列入计提公积金范围。

  (二)机关运行经费安排情况说明

  2019年一般公共预算机关运行经费4.84万元,其中:基本支出4.84万元,项目支出0万元。主要包括办公费0.23万元、印刷费0.05万元、办公用房水费0.09万元、办公用房电费0.18万元、邮电费0.18万元、办公用房取暖费0.53万元、办公用房物业管理费0.09万元、差旅费1.14万元、会议费0.23万元、培训费0.26万元、公务接待费0.09万元、工会经费0.52万元、福利费0.62万元及公车运行维护费0.63万元。

  (三)部门一般性支出情况说明

  1、因公出国(境)费用0元,无增减变化。本年预算未安排。

  2、公务接待费0.09万元,较2018年0.1万元,无增减变化。主要是严格控制公务接待费的支出。

  3、公务用车购置费0万元,无增减变化。本年预算未安排。

  4、公务用车运行维护费0.66万元,较2017年0.66万元,无增减变化。主要是本单位无公务用车,公车运行费按照行政职务核定,职务无变化,故公车运行费也无变动。

  5、会议费0.24万元,较2018年0.24万元,无增减变化。主要是严控会议费用的支出。

  6、培训费0.26万元,较2018年0.22万元,增加0.04万元,增长18%,主要是人员正常增资,计提基数增大。

  7、机关运行费4.84万元,较2018年4.82万元,增加0.02万元,增长0.4%,主要是人员正常增资,计提基数增大。

  (四)政府采购预算说明

  2019年未安排政府采购预算。

  (5)非税收入和政府性基金收入情况说明

  1、非税收入

  本单位无非税收入。

  2、政府性基金收入

  本单位无政府性基金收入。

  (六)重点项目预算绩效管理情况说明

  2019年本单位无项目支出,故没有项目绩效评价。

  (七)“三公”经费增减变化情况说明

  1、因公出国(境)费用0元,较2018年相比无变化。本年预算未安排。

  2、公务接待费0.1万元,较2018年0.1万元,无增减变化。主要是严格控制公务接待费的支出。

  3、公务用车购置费0万元,较2018年相比无变化。本年预算未安排。

  4、公务用车运行维护费0.66万元,较2018年0.66万元,无增减变化。主要是本单位无公务用车,公车运行费按照行政职务计提,职务无变化,故公车运行费也无变动。

  (八)国有资产占用情况说明

  因黑河办与水务局机关合并办公,固定资产一并计入水务局机关。

  (九)名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定,为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

  3.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

  4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  7. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位提供各类后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

  8. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指发展和改革部门所属事业单位的基本支出,但不包括实行公务员管理的事业单位。

  9. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目之外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

  10.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  11.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)事业单位离退休支出(项):反映用于事业单位离退休方面的支出。

  12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

  14.机关运行经费:为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项支出。

  我部门郑重承诺,本次公开的所有数据真实、完整。

  三、2019年部门预算公开表

  表一:部门收支总体情况表

  表二:部门收入总体情况表

  表三:部门支出总体情况表

  表四:财政拨款收支总体情况表

  表五:财政拨款支出表

  表六:一般公共预算支出情况表

  表七:一般公共预算基本支出情况表

  表八:三公”经费、会议费支出情况表

  表九:一般公共预算机关运行经费表

  表十:政府性基金支出预算表

  表十一:政府采购预算表















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